A. |
PROSEDUR SYARAT PENYEDIAAN BARANG/MATERIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Proses
Pembelian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA melakukan pengendalian terhadap pengadaan produk yang dibeli
dan pengendalian terhadap pemasoknya merupakan salah satu realisasi agar
dapat sesuai dengan persyaratan pelanggan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Informasi
Pembelian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fungsi ini dilakukan oleh bagian Purchasing. Disampaikan
secara jelas dan tertulis informasi pembelian yang harus menguraikan
produk/jasa yang dibeli, termasuk bila sesuai: Persyaratan kesesuaian produk/jasa, prosedur, proses dan
peralatan yang dibutuhkan; |
|
|
|
|
|
|
|
|
Persyaratan
kualifikasi personil apabila dalam pengadaan jasa keahlian; |
|
|
Persyaratan
Sistem Manajemen QHSE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Verifikasi
Produk/Jasa Yang Dibeli |
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA menetapkan dan menerapkan pemeriksaan atau kegiatan lain yang
diperlukan untuk memastikan bahwa produk/jasa yang dibeli memenuhi
persyaratan pembelian yang ditentukan sesuai dengan mutu yang dibutuhkan dan
produk minimal berstandar SNI. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Pengendalian
Pembuatan dan Penyediaan barang material |
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA merencanakan dan melaksanakan pembuatan dan penyediaan material
dalam keadaan terkendali. Kondisi terkendali harus mencakup, jika berlaku : |
|
|
|
|
|
a. |
Ketersediaan
informasi yang menguraikan karakteristik produk; |
|
|
|
b. |
Ketersediaan
instruksi kerja; |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Pemakaian
peralatan yang sesuai; |
|
|
|
|
|
|
|
d. |
Ketersediaan
dan pemakaian sarana pemantauan dan pengukuran; |
|
|
|
e. |
Implementasi
pemantauan dan pengukuran; |
|
|
|
|
|
|
f. |
Implementasi
kegiatan penyerahan dan pasca penyerahan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Validasi
Proses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA mengesahkan setiap proses untuk ketentuan produksi dan servis
jika hasil akhir tidak dapat diverifikasi oleh pengawasan atau pengukuran
selanjutnya dan sebagai konsekuensi, ketidasesuaian hanya terlihat setelah
produk digunakan atau diservices. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Identifikasi
dan Mampu Telusur |
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA mengidentifikasikan kegiatan dan barang yang dilakukan dengan
cara memberikan kode, penomoran atau cara lain yang spesifik di seluruh
proses kegiatan. Identifikasi tersebut sangat diperlukan agar dapat
ditelusuri, apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan jasa yang
diberikan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Kepemilikan
Pelanggan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA bertanggung jawab terhadap milik pelanggan, baik itu dokumen
atau barang lainnya selama dalam pengendalian dengan identifikasi,
verifikasi, melindungi dan menjaganya.
Jika milik pelanggan hilang, rusak, harus dilaporkan ke pelanggan dan rekaman
tindakannya dipelihara. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Preservasi
Produk/Pelayanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA memelihara kesesuaian produk selama proses di internal dan
penyerahan kepelanggan. Preservasi ini harus mencakup identifikasi,
penanganan, pengemasan, penyimpanan dan perlindungan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Pengendalian
Sarana Pemantauan dan Pengukuran |
|
|
|
|
|
PT. PANEN
MAS INDONESIA memastikan ketepatan dan kebenaran hasil sehingga alat
pengukuran harus dikalibrasi (dengan standard nasional/internasional -
ketetapan internal) secara berkala atau sebelum digunakan, diberi status
kalibrasi dan diijaga dari kerusakan atau kesalahan penanganan. Jika alat
ditemukan menyimpang dari ketelitian yang diinginkan, maka hasil pengukuran
harus diproses dan diambil tindakan terhadap produk yang terpengaruh. PT.
Kartika Bina Medikatama memiliki kebijakan tidak berinventasi pada alat ukur.
Oleh karena itu, proses pengukuran dilakukan oleh sub kontraktor atau oleh
lembaga yang ditunjuk oleh PT.PANEN MAS INDONESIA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posting Komentar untuk " PROSEDUR SYARAT PENYEDIAAN BARANG DAN MATERIAL"