Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI


PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI




Semua Manajer dan Supervisor harus melakukan pemeriksaan atau audit dan pengamatan K3LL dalam wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Program K3LL. Pelaksanaan pemeriksaan/audit dan pengamatan K3LL akan didokumentasikan.

 

HSE Officer berinisiatif untuk mengkoordinir pemeriksaan/audit dan penelitian K3LL. Pemeriksaan/audit dan penelitian K3LL akan melibatkan pemeriksaan sistematis dari fasilitas, perlengkapan, material milik PT. Surya Cipta Jaya Perkasa  dan para personil yang memakainya.

 

Audit  K3LL  akan  dilaksanakan  oleh  personil  yang  kompeten  yang  ditunjuk  oleh  manajer  yang relevan.

 

Laporan audit yang mengidentifikasi tanggung jawab dan kerangka waktu penyelesaian ketidak- sesuaian harus disiapkan.

 

1. TUJUAN

 


Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan Audit dan inspeksi K3LL pada lingkungan kerja PT. Surya Cipta Jaya Perkasa , khususnya pekerjaan di lapangan/ proyek, untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen K3LL yang diterapkan berjalan efektif, efisien dan konsisten.

 

2. RUANG LINGKUP

 


Prosedur  ini  mencakup  pelaksanaan  audit  dan  inspeksi  K3LL  yang  meliputi  aspek-aspek  yang menjadi persyaratan Sistem Manajemen K3LL yang diterapkan oleh PT. Surya Cipta Jaya Perkasa .

 

3. DEFINISI
 
Inspeksi dan Audit K3LL Internal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan aspek- aspek K3LL yang dilakukan oleh organisasi untuk memverifikasi kegiatan K3LL dan hasilnya, apakah telah sesuai dengan persyaratan/aturan yang direncanakan dan untuk menentukan keefektifan/kecukupan dari penerapan sistem manajemen LK3 pada organisasi.

Auditor adalah pelaksana audit K3LL internal yang ditugaskan oleh Manajemen.

Auditee adalah Penanggung Jawab unit kerja yang diaudit.

Acuan Audit adalah persyaratan standar yang dipakai sebagai rujukan.

Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan dalam standar yang diacu
 

 

4. TANGGUNG JAWAB 
 
Wakil Manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program K3LL Internal.
 
HSE   Officer   bertanggung   jawab   dalam   menyusun   program   pelaksanaan   Audit   K3LL, mengajukan permintaan audit K3LL pada lingkup penerapan sistem manajemen K3LL.
 
Auditor internal bertanggung jawab pada pelaksanaan Audit LK3 Internal.
 
Auditee bertanggung jawab dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian.

 

 5.     INSPEKSI, AUDIT INTERNAL K3LL 
 
 5.1    INSPEKSI K3LL
  
 5.1.1  Inspeksi  harus  dilakukan  pada  kegiatan  pekerjaan/  proyek  sedikitnya  setiap  bulan               pada semua tempat kerja yang dilakukan atau sedikitnya satu kali pada setiap proyek yang           dikerjakan kurang dari satu bulan, yang dilakukan oleh Manajer Proyek/ Supervisor yang            bersangkutan. Inspeksi ini harus sesuai dengan daftar isian terlampir.

 

5.1.2  Daftar isian harus dimanfaatkan untuk : 
Merinci  apa yang akan dicari 
Mengidentifikasikan daerah yang sedang diperiksa 
Mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian atau yang sudah memuaskan 
Mencantumkan tanggal dan nama orang yang melakukan inspeksi. 
 
5.1.3  Kondisi tidak aman akan diperbaiki secepat mungkin. 
 
5.1.4  Ringkasan data yang ditemukan harus dilengkapi dengan Pokok-pokok tindakan yang  
          diprioritaskan Nama yang melakukan inspeksi Tanggal diharapkan selesai dilaksanakan.
 
5.1.5  Supervisor yang bertugas harus menindaklanjuti pokok-pokok tindakan yang  
           diprioritaskan untuk  memastikan  hal-hal  tersebut  telah  diselesaikan  dan  melakukan                tinjauan  lapangan setiap minggu untuk meyakinkan bahwa masalah tersebut telah 
           diketahui.
 

5.1.6   Hal-hal penting yang memerlukan persetujuan tingkat atas harus dibawa ke Rapat 
           Tingkat Supervisor atau Rapat Tingkat Manajemen.
 

5.1.7   Dokumen inspeksi K3LLH harus disimpan oleh Manajer Proyek yang berwewenang,            dan tembusannya diserahkan  kepada HSE Officer untuk kepentingan di masa                               mendatang.
    
 
5.2     AUDIT INTERNAL K3LL

 5.2.1  Audit K3LL menyeluruh akan membuktikan apakah program K3LL serta sarana fisik yang ada sudah memenuhi standar. Pemeriksaan dan pengawasan ini mengukur kinerja Sistem Manajemen.

 

5.2.2   Audit dan Inspeksi K3LL dilaksanakan :

 Berdasarkan petunjuk yang jelas dan pasti. Dengan memakai observasi, wawancara, contoh, pengawasan fisik dan tinjauan data- data dokumentasi.

 

 

Oleh kelompok wakil dari Perusahaan yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau mendapat tekanan dari luar, yang dapat memberikan pendapat yang obyektif dan “tak berprasangka”.

Program Audit Internal K3LLH akan disusun setiap tahun.

Hal-hal yang  tidak sesuai akan diperhatikan dan diperbaiki 

5.2.3  Petunjuk teknis pelaksanaan audit berikut checklistnya menggunakan Sistem                        Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) versi Peraturan Menteri Tenaga           Kerja R.I. No. 05/MEN/1986. 

6.       DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Inspeksi K3LL 

Daftar Pedoman Tetapan Audit SMK3LL 

Posting Komentar untuk "PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI"